재정전망과 편성중점

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재정여건 및 전망

세입예산(일반회계)

  • 전년도 대비 673억 원 증가할 전망으로 국․시비 보조금이 304억 원, 자주재원이 392억 원 증가
    • 자주재원 : 3,243억 원(전년대비 13.8%, 392억 원 증가)

      지방세 139억 원 증가, 세외수입 32억 원 증가, 지방교부세 45억 원 증가, 조정교부금등 176억 원 증가

    • 보조금 : 3,331억 원(전년대비 10.1%, 304억 원 증가)

      국고보조금 212억 원 증가, 시비보조금 92억 원 증가

    • 순세계잉여금 : 299억 원(전년대비 △7.4%, 24억 원 감소)

세출예산(일반회계)

  • 주요 투자사업인 도서관, 체육관 건립 등 생활 밀착형 사회기반시설 관련 사업과 도로, 공원 등 일몰제 대상 사업의 증가로 세출예산 증가
  • 인건비 및 국․시비 보조사업의 증가 등으로 법정경비 증가
    • 법정경비 : 5,195억 원(전년대비 7.4%, 357억 원 증가)
    • 정․현원 증가, 봉급(2.8%) 및 환경미화원 인건비(5.0%) 인상 등 기준인건비 67억 원 증가
    • 기초연금, 아동수당 등 국․시비 보조사업 구비 부담금 52억 원 증가

      강조사회복지 분야 예산 : 일반회계 총 예산의 55.9%
      (전년 대비 8.7%, 308억 원 증가)

예산편성 중점 방향

  • 인건비, 보조사업비 등 법정경비와 폐기물 처리비 등 필수경비 최우선 반영
  • 공약사업 등 주요 투자사업과 일몰기한이 다가온 장기미집행 도시계획시설 관련 사업 우선 반영
  • 가용재원 확보를 위해 전체 경상비 전년 수준 유지 및 증액 최소화

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 진재환
  • 전화번호 02-860-3381

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