구로구청

법인카드 결제계좌 통장 감사

□ 기 간 : 2014. 3. 25. ~ 4. 15. ⇒ 기간 중 16일간
□ 대 상 : 전 부서(동) 
□ 범 위 : 각 부서(동)이 관리하는 법인카드 결제계좌 통장 
□ 감사반 : 박희정 등 3인 
□ 방 법 : 실지감사 
□ 감사 중점사항
  - 전 부서(동) 계좌 잔액 분석 후 과다/과소 통장에 대한 차액 확인
□ 감사결과 : 별첨