재정전망과 편성중점

살기 좋은 도시 희망찬 내일이 있는 디지털구로

재정여건 및 전망

세입예산(일반회계)
  • 전년도 대비 673억 원 증가할 전망으로 국․시비 보조금이 304억 원, 자주재원이 392억 원 증가
    • 자주재원 : 3,243억 원(전년대비 13.8% 392억 원 증가)
      - 지방세 139억 원 증가, 세외수입 32억 원 증가, 지방교부세 45억 원 증가, 조정교부금등 176억 원 증가
    • 보조금 : 3,331억원(전년대비 10.1% 304억원 증가)
      - 국고보조금 212억원 증가, 시비보조금 92억원 증가
    • 순세계잉여금 : 299억원(전년대비 △7.4% 24억원 감소)
       
세출예산(일반회계)
  • 주요 투자사업인 도서관, 체육관 건립 등 생활SOC 관련 사업과 도로․공원 등 일몰제 대상 사업의 증가로 인한 세출예산 증가
  • 인건비 및 국․시비 보조사업의 증가 등으로 인한 법정경비 증가
    • 법정경비 : 5,195억원(전년대비 7.4% 357억원 증가)
    • 정․현원 증가, 봉급(2.8%) 및 환경미화원 인건비(5.0%) 인상 등 기준인건비 67억원 증가
    • 기초연금, 아동수당 등 국․시비 보조사업 구비부담금 52억원 증가
       ※ 사회복지분야 예산 : 일반회계 총 예산의 55.9%
          (전년 대비 8.7% 308억원 증가)

예산편성 중점방향

  • 인건비, 보조사업비 등 법정경비와 폐기물 처리비 등 필수경비 최우선 반영
  • 공약사업 등 주요 투자사업과 일몰기한 도래한 장기미집행 도시계획시설 관련 사업 우선 반영
  • 가용재원 확보를 위해 전 경상비 전년 수준 유지 및 증액 최소화

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담당부서 : 기획예산과 예산팀   |   담당자 : 권희정 [Tel. : 02-860-2316]

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